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市鐵路辦2016年部門決算情況
發布時間:2017-08-14    瀏覽次數:3467

  一、部門主要職能

宣城市鐵路工作辦公室是宣城市人民政府的職能工作機構,受市政府委托,履行鐵路建設的協調管理的行政職能。

1.認真執行國家和省有關鐵路建設的方針、政策、法規,貫徹落實市委、市政府和市鐵路建設領導小組關于鐵路建設的各項決定、決議,負責市鐵路建設領導小組的日常工作。

2.負責協調全市鐵路建設工作,協調各縣(市、區)和市直單位服務鐵路建設的相關工作,指導各縣(市、區)鐵路工作辦公室開展工作。

  3.負責地方鐵路建設規劃研究和鐵路建設項目立項前期協調工作。

  4.負責全市鐵路建設征地拆遷協調工作及相關資金的管理使用。

5.負責協調鐵路建設指揮部、各施工單位與地方的關系,牽頭協調解決鐵路建設過程中各類矛盾和糾紛,配合相關部門做好鐵路建設工作中的社會治安、交通管理、安全生產、環境保護、政策宣傳等工作。

6.負責市火車站站場及火車站配套服務設施的建設與管理的協調工作。

7.負責組織有關部門開展調查研究,提出鐵路促進地方經濟發展的對策與建議。

8.完成市委、市政府及省鐵路辦交辦的其它工作。

二、部門概況

我辦為正縣級財政全額供給事業單位,核定編制為10名。其中主任1名,副主任2名,總工程師1名。內設綜合科、工程科、建設協調科三個職能科室,各設科長1名。現有在編在崗工作人員10人。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,市鐵路辦2016年度部門決算包括本級決算,與預算一致。

納入市鐵路辦2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

市鐵路辦本級

四、市鐵路辦2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),支出總計192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元)。與2015年相比,收、支總計分別增加29.7萬元、29.7萬元,增長27.4%27.4%,主要原因:一是單位2名副縣級領導干部的工資關系調入,大幅增加相關的工作經費支出。二是多條鐵路開工建設,協調服務任務持續加重,會議、接待、出差等增多;三是配合市委市政府開展全國文明城市創建、美好鄉村、扶貧等工作,支出費用增加較多。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計192.14萬元,其中:財政撥款收入192.14萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),其中:基本支出192.14萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),支出總計192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),與2015年相比,收、支總計各增加29.7萬元、29.7萬元,增長27.4%27.4%,主要原因:一是單位2名副縣級領導干部的工資關系調入,大幅增加相關的工作經費支出。二是多條鐵路開工建設,協調服務任務持續加重,會議、接待、出差等增多;三是配合市委市政府開展全國文明城市創建、美好鄉村、扶貧等工作,支出費用增加較多。

(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加29.7萬元,增長27.4%。主要原因:一是單位2名副縣級領導干部的工資關系調入,大幅增加相關的工作經費支出。二是多條鐵路開工建設,協調服務任務持續加重,會議、接待、出差等增多;三是配合市委市政府開展全國文明城市創建、美好鄉村、扶貧等工作,支出費用增加較多。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),其中138萬元為“一般公共服務”。支出決算為192.14萬元(含代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),其中138萬元為“一般公共服務”,完成年初預算的100%。比2015年增加29.7萬元,增長27.4%

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出192.14萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),其中人員經費81.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費110.77萬元(含市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元),主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年度沒有政府性基金收入和支出。

()其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2016年度事業運行費為124.68萬元、行政運行費為12.72萬元,主要用于保障單位日常運行;其他發展與改革事務支出為54.14萬元,為市財政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款;扶貧支出0.6萬元,用于走訪慰問包保幫扶的貧困戶。

2.政府采購情況。

2016年度政府采購支出總額3.96萬元,購買10臺辦公電腦。

3.國有資產占有使用情況。

截至20161231日,共有車輛2輛,全部為一般公務用車。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

宣城市鐵路辦2016年一般公共預算財政

撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

    一、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

 

決算數

 

9.53

因公出國(境)費

0

公務接待費

3.7

公務用車購置及運行費

5.83

其中:公務用車運行維護費

5.83

公務用車購置

0.0

二、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為9.53萬元,完成年初預算的100%。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,公務接待費支出決算為3.7萬元,公務用車購置及運行費支出決算為5.83萬元。具體情況如下:

(一)2016年未安排出國(境)計劃,因公出國(境)費支出0萬元,與2015年度決算相比,減少4萬元。

(二)公務接待費支出3.7萬元, 2015年度決算相比,減少0.1萬元,下降(增長)2.6%。,下降的原因是嚴格執行八項規定和省、市三十條要求,嚴格控制機關公務接待范圍、標準。2016年公務接待共67批次,562人次,主要用于鐵路項目建設協調、十三五鐵路網規劃、縣市區鐵路辦聯系日常征遷工作,以及招商引資接待等。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委、市委30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《宣城市市直單位接待經費管理暫行辦法》(財行〔2013205號)、《宣城市黨政機關國內公務接待管理辦法》(宣辦發〔201423號)相關規定。

(三)公務用車購置及運行費支出5.83萬元,與2014年度決算相比,減少0.07萬元,下降1.19%。下降的原因是進一步嚴格執行八項規定和省、市三十條要求,嚴格控制機關公務用車管理、維修費用支出。2016年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于鐵路項目建設協調的出差、基層調研等。2016年,市鐵路辦公務用車保有量為2輛。

聯系方式:0563-3013133

附件下載:1504685333.pdf (已下載4次)
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